| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0407 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | Stavebné práce - zateplenie ASC Unín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 236365,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0407 |
| Zverejnené: | 17.01.2020 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 12:16.
